中共宿松县直属机关工作委员会2023年部门预算  

         
 
第三部分 2023年部门预算情况说明
 
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共宿松县直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宿松县直属机关工作委员会2023年收支总预算246.46万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
中共宿松县直属机关工作委员会2023年收入预算246.46万元，其中，本年收入246.46万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入246.46万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加93.59万元，增长61.22%，主要原因：一是人员增加导致人员经费增加；二是工资结构调整。
（二）上年结转收入0万元，与2022年预算持平。
三、关于2023年支出总表的说明
中共宿松县直属机关工作委员会2023年支出预算246.46万元，比2022年预算增加93.59万元，增长61.22%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出198.99万元，占80.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出47.47万元，占19.26%，主要用于纪检办案、党员教育管理、武装、政府购买服务、县直机关文明指数测评、“建设中层、赢在执行”和满意股长评选工作经费等业务工作支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
中共宿松县直属机关工作委员会2023年财政拨款收支预算246.46万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）；支出按功能分类分为：一般公共服务支出187.53万元，占76.09%；社会保障和就业支出38.86万元，占15.77%；卫生健康支出6.31万元，占2.56%；住房保障支出13.76万元，占5.58%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
中共宿松县直属机关工作委员会2023年一般公共预算支出246.46万元，比2022年预算增加93.59万元，增长61.22%，主要原因：一是人员增加导致人员经费增长；二是工资结构调整。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出187.53万元，占76.09%；社会保障和就业支出38.86万元，占15.77%；卫生健康支出6.31万元，占2.56%；住房保障支出13.76万元，占5.58%。

• 一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算117.06万元，比2022年预算增加48.34万元，增长70.34%，增长原因是：一是人员增加，二是工资结构调整。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算70.47万元，比2022年预算增加12.29万元，增长21.12%，增长原因主要是项目经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算9.17万元，比2022年预算增加4.11万元，增长81.23%，增长原因是：一是人员增加；二是工资结构调整。          
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算18.34万元，比2022年预算增加8.21万元，增长81.05%，增长原因是：一是人员增加；二是工资结构调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算11.35万元，比2022年预算增加11.27万元，增长14087.5%，增长原因是：一是人员增加；二是工资结构调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.78万元，比2022年预算增加0.16万元，增长25.81%，增长原因是：一是人员增加；二是工资结构调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.53万元，比2022年预算增加2.04万元，增长58.45%，增长原因是：一是人员增加；二是工资结构调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算13.76万元，比2022年预算增加6.16万元，增长81.05%，增长原因是：一是人员增加；二是工资结构调整。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
中共宿松县直属机关工作委员会2023年一般公共预算基本支出198.99万元，其中，人员经费171.99万元，公用经费27万元。
（一）人员经费171.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
（二）公用经费27万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
中共宿松县直属机关工作委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
中共宿松县直属机关工作委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
中共宿松县直属机关工作委员会2023年预算共安排项目支出47.47万元，比2022年预算增加7.17万元，增长17.79%，增长原因主要是新增一个项目支出。主要包括：“建设中层、赢在执行”和“满意股长”评选工作经费7万元。（其中，一般公共预算拨款安排7万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
中共宿松县直属机关工作委员会2023年预算安排政府采购支出1.09万元，比2022年预算增加0.04万元，增长3.81%，增长原因主要是办公设备购置增加。其中，一般公共预算安排1.09万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
中共宿松县直属机关工作委员会2023年没有安排政府购买服务支出。
 十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“党员教育管理专项经费”项目。
（1）项目概述。突出政治机关意识教育，强化党员教育管理。该经费主要用于县直机关入党积极分子、党务干部、党组织书记培训、宣传贯彻二十大开展的相关活动等。
（2）立项依据。根据中共宿松县委印发《关于<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>的实施办法》的通知（松发〔2013〕6号）文件。
（3）实施主体。中共宿松县直属机关工作委员会
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。举办入党积极分子培训班、机关党组织书记专题学习班、机关党务干部专题业务培训、党史知识竞赛及开展革命传统教育和道德教育等活动。
（6）年度预算安排。财政拨款20.47万元
（7）绩效目标。以党的政治建设为统领，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，认真落实全县党的工作会议各项部署，聚焦“五个过硬”、争做“三个表率”，着力提升机关党的建设质量。
 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			党员教育管理专项经费
主管部门   及代码			中共宿松县直属机关工作委员会 017		实施单位	中共宿松县直属机关工作委员会
项目来源					项目期	一年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		20.47
			其中：财政拨款		20.47
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：有效完成年度培训任务 目标2：强化县直机关党员干部教育管理
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：完成各项培训数量	≥2次
				指标2：开展党建活动数量	≥1次
		质量指标		指标1：各项培训完成率	100%
				指标2：各项党建活动开展完成率	100%
		时效指标		指标1：各项工作完成实效	按照年度计划，准时完成
		成本指标		指标1：支出预算总额	≤20.47万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：对县直机关党的建设和精神文明建设影响度	提升
		可持续影响指标		指标1：规范党内组织生活的氛围	持续性
	满意度指标	满意度指标		指标1：对党员教育管理的满意度	≥98%

（二）机关运行经费。
中共宿松县直属机关工作委员会2023年机关运行经费财政拨款预算26万元，比2022年预算减少15.24万元，下降36.95%，下降主要原因是厉行节约，减少支出。
（三）政府采购情况。
中共宿松县直属机关工作委员会2023年政府采购预算1.09万元。其中：政府采购货物预算1.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，中共宿松县直属机关工作委员会共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，中共宿松县直属机关工作委员会6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47.47万元。
 
 
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映中共宿松县直属机关工作委员会用于行政编制人员基本支出和日常公用方面的支出。
八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映中共宿松县直属机关工作委员会用于一般项目支出情况。
九、一般公共服务支出（类）（款）事业运行（项）：反映安庆市人民政府办公室用于事业编制人员的基本支出和日常公用方面支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映中共宿松县直属机关工作委员会用于离休干部的工资及补贴经费。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中共宿松县直属机关工作委员会用于行政、事业在职人员单位基本养老保险支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映中共宿松县直属机关工作委员会用于行政、事业在职人员单位职业年金支出。
十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中共宿松县直属机关工作委员会用于职工基本医疗保险费用。
十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映中共宿松县直属机关工作委员会用于职工基本医疗保险费用。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映中共宿松县直属机关工作委员会用于行政、事业在职人员单位住房公积金。