中共宿松县直属机关工作委员会2022年度部门决算

 

收入决算表
											公开02表
部门：中共宿松县直属机关工作委员会											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	238.30	238.30
201			一般公共服务支出	181.04	181.04
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	39.24	39.24
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.24	39.24
20136			其他共产党事务支出	141.80	141.80
2013601			行政运行	109.04	109.04
2013699			其他共产党事务支出	32.76	32.76
208			社会保障和就业支出	31.58	31.58
20805			行政事业单位养老支出	31.58	31.58
2080501			行政单位离退休	11.43	11.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46
210			卫生健康支出	8.23	8.23
21011			行政事业单位医疗	8.23	8.23
2101101			行政单位医疗	6.65	6.65
2101102			事业单位医疗	1.58	1.58
221			住房保障支出	17.44	17.44
22102			住房改革支出	17.44	17.44
2210201			住房公积金	17.44	17.44
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
									公开03表
部门：中共宿松县直属机关工作委员会									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	238.30	238.30
201			一般公共服务支出	181.04	181.04
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	39.24	39.24
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.24	39.24
20136			其他共产党事务支出	141.80	141.80
2013601			行政运行	109.04	109.04
2013699			其他共产党事务支出	32.76	32.76
208			社会保障和就业支出	31.58	31.58
20805			行政事业单位养老支出	31.58	31.58
2080501			行政单位离退休	11.43	11.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46
210			卫生健康支出	8.23	8.23
21011			行政事业单位医疗	8.23	8.23
2101101			行政单位医疗	6.65	6.65
2101102			事业单位医疗	1.58	1.58
221			住房保障支出	17.44	17.44
22102			住房改革支出	17.44	17.44
2210201			住房公积金	17.44	17.44
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中共宿松县直属机关工作委员会								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	238.30	一、一般公共服务支出	30	181.04	181.04
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.58	31.58
	9		九、卫生健康支出	38	8.23	8.23
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	17.44	17.44
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	238.30	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	238.30	238.30
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	238.30	总计	58	238.30	238.30
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：中共宿松县直属机关工作委员会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	238.30	238.30
201			一般公共服务支出	181.04	181.04
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	39.24	39.24
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.24	39.24
20136			其他共产党事务支出	141.80	141.80
2013601			行政运行	109.04	109.04
2013699			其他共产党事务支出	32.76	32.76
208			社会保障和就业支出	31.58	31.58
20805			行政事业单位养老支出	31.58	31.58
2080501			行政单位离退休	11.43	11.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46
210			卫生健康支出	8.23	8.23
21011			行政事业单位医疗	8.23	8.23
2101101			行政单位医疗	6.65	6.65
2101102			事业单位医疗	1.58	1.58
221			住房保障支出	17.44	17.44
22102			住房改革支出	17.44	17.44
2210201			住房公积金	17.44	17.44
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：中共宿松县直属机关工作委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	190.16	302	商品和服务支出	34.39	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	65.91	30201	办公费	5.56	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	29.83	30202	印刷费	1.94	310	资本性支出	1.05
30103	奖金	39.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.05
30107	绩效工资	3.64	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费	2.38	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.82	31009	土地补偿
30113	住房公积金	17.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	1.13	30213	维修(护)费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	4.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	12.70	30215	会议费	1.07	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	11.43	30217	公务接待费	1.98	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费	1.12	30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	4.80	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.54	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		202.86	公用经费合计					35.44
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                              公开07表

部门：中共宿松县直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：中共宿松县直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：中共宿松县直属机关工作委员会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：中共宿松县直属机关工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 中共宿松县直属机关工作委员会
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计238.30万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计238.30万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加36.48万元，增长18.1%，主要原因：人员经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计238.30万元，其中：财政拨款收入238.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计238.30万元，其中：基本支出238.30万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计238.30万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计238.30万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加36.48万元，增长18.1%，主要原因：人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出238.30万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.48万元，增长18.1%。主要原因是人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出238.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.04万元，占75.9%;社会保障和就业（类）支出31.58万元，占13.3%；卫生健康支出（类）支出8.23万元，占3.5%；住房保障（类）支出17.44万元，占7.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.87万元，支出决算为238.30万元，完成年初预算的155.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。其中:基本支出238.30万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.24万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为68.73万元，支出决算为109.04万元，完成年初预算的158.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为57.18万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的57.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的14287.5%，决算数大于预算数的主要原因在职人员养老保险费用单位部分增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.12万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的155.0%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险费用单位部分增加 。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的88.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的190.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险费用单位部分增加 。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的254.8%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险费用单位部分增加 。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.59万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的229.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入及人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出238.30万元，其中：人员经费202.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共宿松县直机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共宿松县直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，中共宿松县直属机关工作委员会机关运行经费支出35.44万元，比2021年减少4.38万元，下降11.0%，主要原因是厉行节俭节约，减少办公设备购置支出。
（二）政府采购支出情况。
    2022年度，中共宿松县直属机关工作委员会政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，中共宿松县直属机关工作委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

• 关于2022年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。因本部门2022年度决算项目支出为0万元，故无相关绩效评价。
组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果
显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、
效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得
到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。
组织对0个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。因本部门2022年度决算项目支出为0万元，故我部门未开展部门评价。
组织对“中共宿松县直属机关工作委员会”等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金238.30万元。从评价情况看，中共宿松县直属机关工作委员会按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

  因本部门2022年度决算项目支出为0万元，故我部门在2022年度部门决算中无项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
    （3）部门评价结果。 
《2022年度部门整体支出项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
 
第四部分 名词解释
    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
    三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:中共宿松县直属机关工作委员会2022年度部门整体支出绩效自评表及部门整体支出绩效部门评价报告
 中共宿松县直属机关工作委员会2022年度部门整体支出绩效自评表及部门整体支出绩效评价报告
第一部分  中共宿松县直属机关工作委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	部门整体支出

说明：本部门没有财政部门批复的绩效目标项目，故只有部门整体绩效自评表和评价报告。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门整体支出的《部门整体支出绩效自评表》。

中共宿松县直属机关工作委员会2022年度部门整体支出绩效自评表

（     2022   年度）

项 目 名 称

部门整体支出

主 管 部 门

中共宿松县直属机关工作委员会

实施单位

中共宿松县直属机关工作委员会

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

152.87

152.87

238.30

10

155.88%

10

其中：当年财政拨款

152.87

152.87

238.30

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预  期  目  标

实 际 完 成 情 况

用于保障县直工委2022年度人头经费及日常工作正常运转。

保障了机关人员经费支出和日常工作正常运转。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成计划任务数量

≥18项

18

5

5

机关党建提升活动

每个协作区每年≥4次

4次

5

5

入党积极分子培训数量

1次

1次

5

5

质量指标

入党积极分子培训完成率

=100%

100%

5

5

机关党建考评完成率

=100%

100%

5

5

“建设中层 赢在执行”和满意股长评选完成率

=100%

1005

5

5

计划任务完成率

≥90%

100%

5

5

时效指标

党员培训开展及完成时间

培训天数≤5天

5

5

5

各项工作安排完成实效

整体完成时间≤12个月

12

5

4

到8月，预算执行率未达到80%,下一步根据预算监控，及时支付经费。

成本指标

支出预算总额

≤238.30万元

238.30 万

5

5

效益指标

经济效益 指标

间接促进经济整体稳定持续发展

通过开展机关党建提升活动，提升机关党建协作区建设水平，做好国有企业、非公经济和社会组织党建工作，间接促进社会经济持续稳定发展；通过助力乡村振兴，落实“驻村”工作机制，履行驻村帮扶责任，引导社会组织参与乡村振兴，间接促进乡村振兴。

达成预期指标

10

10

社会效益 指标

提升县直机关党的建设

良好

达成预期指标

10

10

增强基层党组织政治功能和组织功能

成果显著

达成预期指标

10

10

生态效益 指标

不适用

不适用

不适用

0

0

可持续影响指标

建立党的建设创新发展机制，推动县直机关党建高质量发展

中长期影响，成果显著

达成预期指标

10

10

满意度 指标

服务对象满意度指标

力争对工委工作开展的满意度

≥90%

100

10

10

总分

1000

99

 
 
 
 
 
 
 
第二部分 部门评价报告
2022年度部门整体支出绩效评价报告
 
一、基本情况
（一）项目概况。
1、项目背景
县直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，认真贯彻落实县委党的工作会议各项部署要求，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，聚焦主责主业，突出工作重点，狠抓工作落实，机关党的各项建设取得了新成效。

1. 主要内容及实施情况

（1）保障县直工委2022年度人头经费及日常工作正常运转。（2）举办入党积极分子培训班、机关党组织书记专题学习班、机关党务干部专题业务培训及开展革命传统教育和道德教育活动，切实加强理论武装，增强素质修养，抓实党员教育管理。（3）开展文明创建、机关党建督查考评工作，有效指导机关党建工作。（4）开展“模范机关”创建工作，抓强机关党建品牌，提升党建质量、破解新老难题、推动事业发展。（5）开展“建设中层、赢在执行”满意股长评选。
3、资金投入和使用情况等
宿松县直机关工委2022年度整体部门支出经费，预算安排238.30万元，当年完成支付238.30万元，占预算总额的100%；包含人员经费202.86万元，公用经费35.44万元，财政拨款为一般公共预算支出。

• 项目绩效目标。

1.总体目标
以党的政治建设为统领，认真贯彻落实县委党的工作会议各项部署要求，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，聚焦主责主业，突出工作重点，狠抓党员教育管理工作落实，促使机关党的各项建设取得了新成效。
2.阶段性目标
开展以党建协作区为单位的基层党组织书记述职评议；举办一期县直机关入党积极分子分子培训班；常态化开展革命传统教育；做好机关党建品牌创建工作等。

• 绩效评价工作开展情况

• 绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的
通过开展部门整体支出绩效评价，总结取得的成效，分析存在问题，提出改进意见，强化部门整体支出效益，规范资金使用和管理行为，促进部门从部门整体支出中提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
2.绩效评价对象和范围
本次评价对象为宿松县直机关工委2022年度部门整体支出资金。本次评价的范围为宿松县直机关工委部门整体支出。

• 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则，依据设定的绩效目标或工作任务，即按照计划标准对绩效指标完成情况进行比较，对项目支出的效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价指标体系共设置3个一级评价指标，8个二级评价指标，15个三级评价指标，从项目立项、绩效目标、资金投入，到资金管理和实施，到产出数量、质量、实效和成本，到最终产出收益，贯穿项目决策、过程、产出、效果全流程。
评价采用调研访谈、查阅资料、问卷调查、分析评价等方法，在实地了解项目实施情况和效果的基础上进行绩效评价。评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（三）绩效评价工作过程。
本次绩效评价工作历时25天，包含制定绩效评价工作实施方案、制定工作计划、确定评价工作人员等，对部门整体支出项目资金的使用及绩效进行全面自评，并形成评价结论，编写绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
经评价，2022年部门整体支出立项依据充分、程序规范、资金落实到位、执行率高，目标任务完成及时，取得较好的社会效益和持续影响，满意度高，但在绩效目标设置上存在不合理的问题。
经统计分析，部门整体支出绩效评价综合得分为94分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	18	20	28	28	94

四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
项目决策情况满分20分，得18分。
1.项目立项依据充分性7分，得7分。
项目与单位职责范围相符，无随意立项或立项依据不充分的情况。
2.绩效目标7分，得5分。
（1）绩效目标合理性4分，得3分。项目所设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，依据充分，但有部分不符合客观实际。（2）绩效指标明确性3分，得2分。绩效目标设定的绩效指标还需进一步清晰、具体。
3.资金投入6分，得6分。 预算编制与实际执行存在一致，得6分。
（二）项目过程情况。项目过程情况满分20分，得20分。
1.资金管理14分，得14分。
（1）资金到位率7分，得7分。资金支付及时，未发现有拖延、滞后支付情况。（2）资金使用合规性7分，得7分。资金使用严格按照财务管理办法及有关规定，程序合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.组织实施6分，得6分。管理制度健全，制度执行符合相关的管理规定要求。
（三）项目产出情况。项目产出情况满分30分，得28分。
1.产出数量8分，得8分。
2.产出质量8分，得8分。产出质量达到预期目标。
3.产出实效7分，得5分。绩效指标部分设置不合理，扣2分。
4.产出成本7分，得7分。支出未超出预算。
（四）项目效益情况。效益情况30分，得28分。
1.社会效益满分15分，得13分。提升县直机关党的建设和精神文明建设，但社会效益未充分发挥，扣2分。
2.群众满意度15分，得15分。采用问卷调查的形式，综合满意度达到90%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验及做法
一是健全预算管理制度。在预算编制过程中办公室提交预算需求，根据实际工作情况，由财务室进行审核筛查，最后召开集体会议研究预算编制工作。
二是健全保障措施。成立预算绩效管理领导小组，严格按照相关规定组织项目实施，实行专款专用，严禁挪用、挤占和改变资金用途，避免违纪违法现象的发生。
三是强化财务管理。资金的管理、使用、拨付、监督管理都严格按照相关规定执行。财务有专人负责，严格按照有关规定进行财务管理，对资金使用情况进行检查。
2.存在问题及原因分析
通过评价发现，2022年度部门整体支出绩效评价虽然取得了一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：通过财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化，预算绩效指标设置合理性不强。 
六、有关建议
 为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：
加强预算绩效管理工作监控进度，预算绩效指标编制细化，完善指标设置的合理性。
   七、其他需要说明的问题
无