宿松县直机关工委2022年度部门预算

         
第三部分 2022年部门预算情况说明
 
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共宿松县直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宿松县直属机关工作委员会2022年收支总预算152.87万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
中共宿松县直属机关工作委员会2022年收入预算152.87元，其中，本年收入152.87万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入152.87万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加25万元，增长19.6%，增长原因主要是人员增加和项目经费增加。
（二）上年结转结余0万元，与2021年预算持平。
三、关于2022年支出总表的说明
中共宿松县直属机关工作委员会2022年支出预算152.87万元，比2021年预算增加25万元，增长19.6%，增长原因主要是人员增加和项目经费增加。其中，基本支出112.57万元，占73.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出40.30万元，占26.4%，主要用于纪检办案、党员教育管理、政府购买服务、县直机关文明指数测评等业务工作支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
中共宿松县直属机关工作委员会2022年财政拨款收支预算152.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出125.90万元，占82.4%；社会保障和就业支出15.26万元，占10%；卫生健康支出4.11万元，占2.7%；住房保障支出7.59万元，占4.9%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
中共宿松县直属机关工作委员会2022年一般公共预算支出152.87万元，比2021年预算增加25万元，增长19.6%，主要原因：一是人员增加；二是项目经费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出125.90万元，占82.4%；社会保障和就业支出15.26万元，占10%；卫生健康支出4.11万元，占2.7%；住房保障支出7.59万元，占4.9%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算68.73万元，比2021年预算增加68.73万元，增长原因主要是预算科目调整。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算57.18万元，比2021年预算增加42.9万元，增长33.29%，增长原因主要是项目经费支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.08万元，比2021年预算增加0.08万元，增长原因主要是预算科目调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算10.12万元，比2021年预算增加10.12万元，增长原因主要是预算科目调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算5.06万元，比2021年预算增加5.06万元，增长原因主要是预算科目调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算3.49万元，比2021年预算增加3.49万元，增长原因主要是预算科目调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.62万元，比2021年预算增加0.62万元，增长原因主要是预算科目调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.59万元，比2021年预算增加7.59万元，增长原因主要是预算科目调整。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
中共宿松县直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出112.57万元，其中，人员经费90.93万元，公用经费21.64万元。

• 人员经费90.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费21.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
中共宿松县直属机关工作委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
 中共宿松县直属机关工作委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
中共宿松县直属机关工作委员会2022年预算共安排项目支出40.30万元，比2021年预算增加40.30万元，增长原因主要是新增项目支出预算。主要包括：本年财政拨款安排40.30万元（其中，一般公共预算拨款安排40.30万元）。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
中共宿松县直属机关工作委员会2022年预算安排政府采购支出1.05万元，比2021年预算增加1.05万元，增长原因主要是人员增加，需新增办公设备。其中，一般公共预算安排1.05万元，占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
中共宿松县直属机关工作委员会2022年预算安排政府购买服务支出4万元，与2021年预算增加4万元，增长原因主要是新增政府购买服务人员1名。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“党员教育管理专项经费”项目。
（1）项目概述。县直机关工委用于党员教育管理的培训、会议、革命传统教育活动等
（2）立项依据。以党的政治建设为统领，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，认真落实全县党的工作会议各项部署，聚焦“五个过硬”、争做“三个表率”，着力提升机关党的建设质量。
（3）实施主体。县直机关工委
（4）起止时间。2022年1月至2022年12月31日
（5）项目内容。举办入党积极分子培训班、机关党组织书记专题学习班、机关党务干部专题业务培训、机关纪检书记（委员）培训班及开展革命传统教育和道德教育等活动。
（6）年度预算安排。财政拨款20.3万元
（7）绩效目标
 

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		党员教育管理专项经费
实施单位		县直机关工委
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		20.3
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		20.3
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：					目标1：有效完成年度培训任务  目标2：强化县直机关党员干部教育管理
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：开展模范机关创建工作培训、督查次数	2次		数量 指标	指标1：开展模范机关创建工作培训、督查次数	2次
			指标2：党员教育管理培训次数	4次			指标2：党员教育管理培训次数	4次
		质量 指标	指标1：对县直机关党员培训会议完成率	100%		质量 指标	指标1：对县直机关党员培训会议完成率	100%
		时效 指标	指标1：资金支出实效性	7天		时效 指标	指标1：资金支出实效性	7天
		成本 指标	指标1：项目成本	20.3万元		成本 指标	指标1：项目成本	20.3万元
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对县直机关党的建设和精神文明建设影响度	提升		经济效 益指标	指标1：对县直机关党的建设和精神文明建设影响度	提升
		可持续影响 指标	指标1：规范党内组织生活的氛围	持续性		可持续 影响 指标	指标1：规范党内组织生活的氛围	持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对党员教育管理的满意度	≧98%		服务对 象满意 度指标	指标1：对党员教育管理的满意度	≧98%

（二）机关运行经费。
中共宿松县直属机关工作委员会2022年机关运行经费财政拨款预算41.24万元，比2021年预算减少3.48万元，减少7.8%，减少主要原因是压减部分支出。
（三）政府采购情况。
中共宿松县直属机关工作委员会2022年政府采购预算1.05万元。其中：政府采购货物预算1.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，中共宿松县直属机关工作委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，中共宿松县直属机关工作委员会5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.30万元。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。