宿松县县直机关工委2021年部门预算

         
第三部分 2021年部门预算情况说明
 
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宿松县直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县直机关工委2021年收支总预算127.87万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是一般公共服务支出。
二、关于2021年收入总表的说明
宿松县直机关工委2021年收入预算127.87万元，其中，本年收入127.87万元，上年结转结余0万元。
（一）收入全部为一般公共预算拨款收入。一般公共预算拨款收入127.87万元，占100%，比2020年预算增加12.09万元，增长10.44%，增长原因主要是人员增加和党建工作经费增加。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2021年支出总表的说明
宿松县直机关工委2021年支出预算127.87万元，比2020年预算增加12.09万元，增长10.44%，增长原因主要人员增加和党建工作经费增加。其中，基本支出127.87万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
宿松县直机关工委2021年财政拨款收支预算127.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出127.87万元，占100%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
宿松县直机关工委2021年一般公共预算支出127.87万元，比2020年预算增加12.09万元，增长10.44%，主要原因：一是人员增加；二是党建工作经费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出127.87万元，占100%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算84.97万元，比2020年预算增加84.97万元，增长原因主要是预算科目增加。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算42.9万元，比2020年预算减少72.88万元，下降62.95%，下降原因主要是预算科目调整。
 六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
宿松县直机关工委2021年一般公共预算基本支出127.87万元，其中，人员经费82.46万元，公用经费45.41万元。
（一）人员经费82.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
（二）公用经费45.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。 
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
宿松县直机关工委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
宿松县直机关工委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
宿松县直机关工委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

• 关于2021年政府采购支出表的说明

宿松县直机关工委 2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
宿松县直机关工委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
 （一）绩效目标设置情况。
  宿松县直机关工委 2021年部门预算按规定设置整体支出绩效目标，实行部门评价。
1、部门整体支出绩效目标设置情况。
（1）部门概述及工作职责。
  中共宿松县直属机关工作委员会为一级预算单位，设有办公室、组织科、宣传科（文明创建办）等3个办事机构以及纪工委、武装部等职能部门。单位编制8人，年末实有在职在编人员8人，退休人员5人。
 领导县直机关及其企业、事业单位和社会组织机关党的建设工作。制定县直机关党的建设规划，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系，审批县直机关基层党组织的成立、撤销。负责督促指导县直机关基层党组织按期进行换届；审批机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批机关基层党组织选出的书记、副书记、委员，纪委书记、纪委副书记。负责县直机关基层党组织党员发展工作；负责机关基层党组织党务干部、新党员和入党积极分子的政治理论培训。指导督促县直部门党组（党委）认真履行机关党建主体责任，指导县直机关党组织加强党风廉政建设，按照有关规定实施对党员干部的监督；配合县委有关部门对县直机关科级党员领导干部民主生活会和党组织中心组学习情况进行督促检查；按照干部管理权限，做好党员干部的奖惩工作。指导县直机关精神文明建设工作。领导县直机关纪检监察工委和人民武装工作。领导县直机关工会、团工委、妇工委等群团组织工作。完成县委交办的其他任务。

1. 年度预算安排。

  中共宿松县直属机关工作委员会2020年部门预算127.87万元，其中，基本支出127.87万元，项目支出0万元。全年收入决算127.87万元，支出决算127.87万元，其中，基本支出127.87万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

1. 绩效目标和指标。

 

宿松县直机关工委2021年部门整体支出绩效目标表
部门名称			县直机关工委
年度预算（万元）	资金总额：		127.87
	按收入性质分：			按支出性质分：
	其中：公共财政拨款：		127.87	其中：基本支出：	127.87
	政府性基金拨款：			项目支出：
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度 总体 目标	目标1：用于保障县直工委2020年度人头经费及日常工作正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资支出和机关的正常运行。		在职人员12人
			开展“模范机关”创建工作		全县县直机关单位，231个党组织
			抓实党员教育管理		举办5次左右培训班、5次左右道德讲堂和革命传统教育活动
			抓强机关党建品牌。召开年度机关党建工作会议，并开展评优评先标展活动		全县县直机关单位，参会260余人次
			督促指导届满机关党组织完成选举换届和足额交纳党费		40左右个党组织、收缴党费90余万元
			开展文明创建、机关党建督查考评工作		全县县直机关单位，231个党组织
		质量指标	任务1：举办入党积极分子培训班、机关党组织书记专题学习班、机关党务干部专题业务培训、机关纪检书记（委员）培训男及开展革命传统教育和道德教育活动		切实加强理论武装，增强素质修养，抓实党员教育管理
			任务2： 召开年度机关党建工作会议，并开展评优评先标展活动		抓强机关党建品牌
			任务3：督促指导届满机关党组织完成选举换届和足额交纳党费		抓严党内组织生活
			任务4：开展“模范机关”创建工作		提升党建质量、破解新老难题、推动事业发展
			任务5：开展文明创建、机关党建督查考评工作		指导机关党建工作
		时效指标	按照资金支出要求，保证机关各项工作正常高效开展。		100%
	效益指标	经济效益 指标	加快财政资金支付速度。		提高资金使用效益
		社会效益 指标	提升县直机关党的建设和精神文明建设，建设美丽宿松。		良好
		生态效益 指标	提升绿色、环保理念。		环境改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	力争对工委工作开展的满意度达到98%以上。		98%

（二）机关运行经费。
宿松县直机关工委2021年机关运行经费财政拨款预算42.9万元，比2020年预算增加3.45万元，增长8.75%，增长原因主要是党建工作业务增加。
（三）政府采购情况。
宿松县直机关工委2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，宿松县直机关工委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2021年，宿松县直机关工委1个项目(部门整体支出绩效)实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款127.87万元。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
联系方式：宿松县直机关工委
政务公开联系电话：0556-7821073
 

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