宿松县县直机关工委2021年部门预算

 
中共宿松县直属机关工作委员会
2021年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022年8月
 
 
 
目  录
第一部分 中共宿松县直属机关工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共宿松县直属机关工作委员会2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共宿松县直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
第五部分  附件
 
 

第一部分 中共宿松县直属机关工作委员会概况

• 部门职责

（一）对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。 
（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员；审批所属机关基层党组织选出的纪委书记和副书记。
（三）配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，每年对党员领导干部民主生活会和党组（党委、总支、支部）中心组学习情况进行督促检查，并将督促检查情况通报县委组织、宣传部门；建立中心组学习计划备案制度；负责所属机关基层党组织、党务干部、新党员和入党积极分子的政治理论培训。 
（四）指导县直机关精神文明建设，牵头组织有关部门加强对县直文明机关创建工作进行指导、督查和考核评比。 
（五）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。 
（六）领导县直机关人民武装和共青团工作，支持其依照有关法律和章程独立负责地开展工作。
（七）建立健全机关基层党组织负责人考核评价机制，积极向县委组织部和部门党组织建议表彰或推荐使用优秀机关基层党组织负责人。 
（八）对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》和县委决议、决定以及重要工作部署的情况进行督促检查。 
（九）履行县委规定的其他职责任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共宿松县直属机关工作委员会2021年度部门决算仅包括中共宿松县直属机关工作委员会本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动，原因是2021年决算户数无变化。
纳入中共宿松县直属机关工作委员会2021年度部门决算编制范围仅包括中共宿松县直属机关工作委员会委本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宿松县直属机关工作委员会本级

 
 
 
 
 
 

• 中共宿松县直属机关工作委员会2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共宿松县直属机关工作委员会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201.82	一、一般公共服务支出	35	201.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	201.82	本年支出合计	61	201.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	201.82	总计	65	201.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

														公开02表
部门：		中共宿松县直属机关工作委员会												金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	201.82	201.82
201					一般公共服务支出	201.82	201.82
20136					其他共产党事务支出	201.82	201.82
2013601					行政运行	201.82	201.82
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数 误差。

 
              
支出决算表

											公开03表
部门：		中共宿松县直属机关工作委员会									金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	201.82	201.82
201					一般公共服务支出	201.82	201.82
20136					其他共产党事务支出	201.82	201.82
2013601					行政运行	201.82	201.82
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 
 
财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：中共宿松县直属机关工作委员会									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	201.82	一、一般公共服务支出	30	201.82	201.82
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	201.82	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	201.82	201.82
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	201.82	总计	58	201.82	201.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 
 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：中共宿松县直属机关工作委员会								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	201.82		201.82
201				一般公共服务支出	201.82		201.82
20136				其他共产党事务支出	201.82		201.82
2013601				行政运行	201.82		201.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：	中共宿松县直属机关工作委员会						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	158.75	302	商品和服务支出	35.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	46.93	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	21.31	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息
30103	奖金	53.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1.85	30205	水费		310	资本性支出		4.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31002	办公设备购置		4.19
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.34	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	3.77	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.26	30215	会议费	1.13	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.98	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	2.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	5.00	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.86	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.11	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		162.01	公用经费合计						39.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                              公开07表

部门：

中共宿松县直属机关工作委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。   说明：中共宿松县直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 
 
 
 
 
 
 
 
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：  中共宿松县直属机关工作委员会                                                           金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  说明：中共宿松县直属机关工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 中共宿松县直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计201.82万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计201.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加31.11万元，增长18.2%，主要原因：人员经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计201.82万元，其中：财政拨款收入201.82万元，占100%；为事业收入为0万元，占比0.0%；，经营收入为0万元，占比0.0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计201.82万元，其中：基本支出201.82万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计201.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计201.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加31.11万元，增长18.2%，主要原因：人员经费支出增加 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出201.82万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.11万元，增长18.2%。主要原因是人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出201.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.82万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.87万元，支出决算为201.82万元，完成年初预算的164.9%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费支出增加。其中:基本支出201.82万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为127.87万元，支出决算为201.87万元，完成年初预算的164.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出201.82万元，其中：人员经费162.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共宿松县直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共宿松县直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，中共宿松县直属机关工作委员会机关运行经费支出39.82万元，比2020年增加5.87万元，增长17.3%，主要原因是调入3名职工，增加办公设备购置经费支出。
（二）政府采购支出情况。
    2021年度，中共宿松县直属机关工作委员会政府采购支出总额4.11万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，中共宿松县直属机关工作委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金201.82万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，较好地完成了目标任务，达到了预期绩效目标。项目绩效目标合理，较好地完成了目标任务，达到了预期绩效目标。                     组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示， 工委能够按要求完成预算编制绩效指标、开展部门整体支出绩效自评等工作，较好地完成了2021年预期绩效目标，总体组织管理有序，取得了较好的社会效益。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 
本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。
   《2021年度部门整体支出项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 
 
 
第四部分 名词解释
    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
 
2021年度部门整体支出项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。2021年，在县委坚强领导下，县直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，认真贯彻落实县委党的工作会议各项部署要求，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，聚焦主责主业，突出工作重点，狠抓工作落实，机关党的各项建设取得了新成效。
1、项目背景
2021年，在县委坚强领导下，县直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，认真贯彻落实县委党的工作会议各项部署要求，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，聚焦主责主业，突出工作重点，狠抓工作落实，机关党的各项建设取得了新成效。

1. 主要内容及实施情况

（1）保障县直工委2021年度人头经费及日常工作正常运转。（2）举办入党积极分子培训班、机关党组织书记专题学习班、机关党务干部专题业务培训及开展革命传统教育和道德教育活动，切实加强理论武装，增强素质修养，抓实党员教育管理。（3）开展文明创建、机关党建督查考评工作，有效指导机关党建工作。（4）开展“模范机关”创建工作，抓强机关党建品牌，提升党建质量、破解新老难题、推动事业发展。（5）开展“建设中层、赢在执行”满意股长评选。
3、资金投入和使用情况等
宿松县直机关工委2021年度整体部门支出经费，预算安排201.82万元，当年完成支付201.82万元，占预算总额的100%；包含人员经费162.01万元，公用经费39.82万元，财政拨款为一般公共预算支出。

• 项目绩效目标。

以党的政治建设为统领，认真贯彻落实县委党的工作会议各项部署要求，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，聚焦主责主业，突出工作重点，狠抓工作落实，机关党的各项建设取得了新成效。
 二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1、绩效评价目的
通过开展部门整体支出绩效评价，总结取得的成效，分析存在问题，提出改进意见，强化部门支出责任，规范资金管理行为，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
2、绩效评价对象和范围
本次评价对象为宿松县直机关工委2021年度部门预算资金。本次评价的范围为宿松县直机关工委部门整体支出。
（二）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1 )相关性原则。与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目 标的实现程度。
( 2 )重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
( 3 )可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标， 以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。
( 4 )系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济 效益、环境效益和可持续影响等。
( 5 )经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

1. 评价方法

根据宿松县直机关工委的工作特点和职能职责，本次部门整体支出绩效评价方法拟采用比较法、因素分析法和公众评判法。
比较法主要是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度；
因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；
公众评判法，指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判。

• 绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作历时25天，包含制定绩效评价工作实施方案、制定工作计划、确定评价工作人员等，对部门整体支出项目资金的使用及绩效进行全面自评，并形成评价结论，编写绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
本次绩效评价从项目决策、过程、产出、效益四个方面对部门整体支出项目进行了自评，通过对照指标体系，检查项目执行情况，依据评价标准进行评分，绩效评价总得分为92分，评价结果为“优”。
2021年度宿松县直机关工委部门整体支出项目较好地完成了预期绩效目标，取得了较好的社会效益。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
项目决策情况满分20分，得18分。
1.项目立项依据充分性7分，得7分。
项目与单位职责范围相符，无随意立项或立项依据不充分的情况。
2.绩效目标7分，得7分。
（1）绩效目标合理性4分，得4分。项目所设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，依据充分，符合客观实际。（2）绩效指标明确性3分，得3分。绩效目标设定的绩效指标清晰、具体。
3.资金投入6分，得4分。 预算编制与实际执行存在一定的偏差，扣1分，得4分。
（二）项目过程情况。项目过程情况满分20分，得18分。
1.资金管理14分，得14分。
（1）资金到位率7分，得7分。资金支付及时，未发现有拖延、滞后支付情况。（2）资金使用合规性7分，得7分。资金使用严格按照财务管理办法及有关规定，程序合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.组织实施6分，得6分。管理制度健全，制度执行符合相关的管理规定要求。
（三）项目产出情况。项目产出情况满分30分，得29分。
1.产出数量8分，得8分。
2.产出质量8分，得8分。产出质量达到预期目标。
3.产出实效7分，得7分。绩效指标都按计划完成。
4.产出成本7分，得7分。支出未超出预算。
（四）项目效益情况。效益情况30分，得27分。
1.社会效益满分15分，得13分。提升县直机关党的建设和精神文明建设，但社会效益未充分发挥，扣2分。
2.群众满意度15分，得14分。采用问卷调查的形式，综合满意度达到90%。
五、主要经验及做法
一是健全预算管理制度。在预算编制过程中办公室提交预算需求，根据实际工作情况，由财务室进行审核筛查，最后召开集体会议研究预算编制工作。
二是严格采购程序。在采购管理上严格按照《采购法》、政府采购目录及标准等相关采购要求，所有采购项目均按照采购要求在采购系统编报计划组织采购。
三是健全保障措施。成立预算绩效管理领导小组，严格按照相关规定组织建设项目实施，实行专款专用，严禁挪用、挤占和改变资金用途，避免违纪违法现象的发生。
四是规范资金安排程序。资金安排应及时下拨，资金使用安全符合规定，监督到位，实行专款专用，严格按照相关要求，严禁挪用、挤占和改变资金用途的现象发生。
五是强化财务管理。资金的管理、使用、拨付、监督管理都严格按照相关规定执行。财务有专人负责，严格按照有关规定进行财务管理，对资金使用情况进行检查。
 
六、存在问题及原因分析
财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金支付比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
七、有关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、加强预算绩效管理工作监控进度，加快财政资金支付速度，及时开展绩效评价，确保预算绩效目标的完成。
 
联系方式：宿松县直机关工委
政务公开联系电话：0556-7821073