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宿松县直机关工委2019年部门预算

点击数:   发布时间:2019-03-25 15:35:37  打印
 
 
 
 
宿松县直机关工委2019年部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年1月
 
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.县直机关工委预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.宿松县直机关工委2019年财政拨款收支总表
2.宿松县直机关工委 2019年一般公共预算支出表
3.宿松县直机关工委 2019年一般公共预算基本支出表
4.宿松县直机关工委2019年政府性基金预算支出表
5.宿松县直机关工委 2019年国有资本经营预算支出表
6.宿松县直机关工委2019年收支总表
7.宿松县直机关工委2019年收入总表
8.宿松县直机关工委2019年支出总表
9.宿松县直机关工委2019年政府采购支出表
10.宿松县直机关工委2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议;负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。
2、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复;督促指导所属机关基层党组织按期进行换届;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员;审批所属机关基层党组织选出的纪委书记和副书记。
3、配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设,每年对党员领导干部民主生活会和党组(党委、总支、支部)中心组学习情况进行督促检查,并将督促检查情况通报县委组织、宣传部门;建立中心组学习计划备案制度;负责所属机关基层党组织、党务干部、新党员和入党积极分子的政治理论培训。
4、指导县直机关精神文明建设,牵头组织有关部门加强对县直文明机关创建工作进行指导、督查和考核评比。
5、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。
6、领导县直机关人民武装和共青团工作,支持其依照有关法律和章程独立负责地开展工作。
7、建立健全机关基层党组织负责人考核评价机制,积极向县委组织部和部门党组织建议表彰或推荐使用优秀机关基层党组织负责人。
8、对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》和县委决议、决定以及重要工作部署的情况进行督促检查。
9、履行县委规定的其他职责任务。
二、部门预算单位构成
县直机关工委2019年度部门预算为本级预算,部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
 
序号 单位名称 单位性质
1 宿松县直机关工委 行政单位
 
 
三、2019年度主要工作任务
2019年主要工作任务是:在中共宿松县委的坚强领导下,认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照新时代党的建设总体要求和县委工作统一部署,以党的政治建设为统领,以基层党组织标准化建设为抓手,以提升基层党组织的组织力凝聚力战斗力为重点,落实全面从严治党各项规定。严格执行“八项规定”,优化支出结构,严控“三公经费”等一般性支出。积极推进预算绩效管理和信息公开,进一步提高预算编制科学化精细化水平,提高财政资金的使用效益。
 
第二部分 2019年部门预算表
                                                                                         部门公开表1
宿松县直机关工委 2019财政拨款收支总表
                                                                                 单位:万元
收   入             支   出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入 95.72  一、一般公共服务支出 95.72      
   其中: 国库管理非税收入   二、外交支出  0.00      
二、政府性基金预算拨款收入   三、国防支出  0.00       
三、国有资本经营预算拨款收入   四、公共安全支出  0.00       
    五、教育支出  0.00      
    六、科学技术支出  0.00       
    七、文化旅游体育与传媒支出  0.00       
    八、社会保障和就业支出  0.00      
    九、卫生健康支出  0.00       
    十、节能环保支出  0.00       
    十一、城乡社区支出  0.00      
    十二、农林水支出  0.00       
    十三、交通运输支出  0.00       
    十四、资源勘探信息等支出  0.00      
    十五、商业服务业等支出  0.00       
    十六、金融支出  0.00       
    十七、援助其他地区支出  0.00      
    十八、自然资源海洋气象等支出  0.00       
    十九、住房保障支出  0.00       
    二十、粮油物资储备支出  0.00      
    二十一、灾害防治及应急管理支出  0.00       
    二十二、其他支出  0.00       
    二十三、债务还本支出  0.00      
    二十四、债务付息支出  0.00       
本年收入小计 95.72 本年支出小计 95.72      
上年结转 0.00 结转下年 0.00      
 一般公共预算    一般公共预算        
 政府性基金预算    政府性基金预算        
国有资本经营预算   国有资本经营预算        
             
收入总计 95.72  支出总计 95.72       
 
部门公开表2
 
宿松县直机关工委 2019年一般公共预算支出表
        单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 95.72    
 20136  其他共产党事务支出 95.72    
  2013601   行政运行 95.72    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
合计 95.72    
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表3
 
宿松县直机关工委2019年一般公共预算基本支出表
    单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出  66.25
 30101   基本工资  27.37
 30102   津贴补贴  15.02
 30103   奖金  2.30
 30104   社会保障缴费  9.37
30108   医疗保险 2.86
30113   住房公积金  5.33
3019999   其他工资福利支出   4.00
302 商品和服务支出  25.19
 30201   办公费  1.00
 30202   印刷费  0.50
 30205   水费  0.04
 30206   电费  0.37
30207   邮电费 2.30
 30211   差旅费 0.50
 3021599   会议费 0.30
 30217   公务接待费 1.99
 30228   工会经费 0.53
 30239   其他交通费用 5.66
 30299   其他商品和服务支出 12.00
303 对个人和家庭的补助 4.28
303208 退休人员福利费 0.03
 3030211   退管费 0.04
30305 遗属生活补助 1.21
31003 专用设备购置 3.00
     
     
合计  95.72
 
部门公开表4
 
宿松县直机关工委 2019年政府性基金预算支出表
            单位:万元  
功能分类科目 政府性基金预算拨款支出  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
207 文化旅游体育与传媒支出        
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出        
2070701    资助影片放映        
2070701 资助影院建设        
           
           
…… ……        
           
           
           
           
           
合计        
                 
注:县直机关工委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表5
 
宿松县直机关工委 2019年国有资本经营预算支出表  
          单位:万元
功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
223 国有资本经营预算支出        
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出        
2230101     厂办大集体改革支出        
           
           
           
…… ……        
           
           
           
           
           
合计        
注:宿松县直机关工委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表6
宿松县直机关工委2019年收支总表
      单位:万元
收  入             支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 95.72  一、一般公共服务支出 95.72 
二、政府性基金预算拨款收入 0.00  二、外交支出 0.00 
三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、财政专户管理非税收入 0.00  四、公共安全支出 0.00 
五、其他收入 0.00  五、教育支出 0.00 
       六、科学技术支出 0.00 
      七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 0.00 
    九、卫生健康支出 0.00 
    十、节能环保支出 0.00 
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00 
    十三、交通运输支出 0.00 
    十四、资源勘探信息等支出 0.00 
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00 
    十七、援助其他地区支出 0.00 
    十八、自然资源海洋气象等支出 0.00
      十九、住房保障支出 0.00 
    二十、粮油物资储备支出 0.00 
    二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 
    二十二、其他支出 0.00
       二十三、债务还本支出 0.00 
    二十四、债务付息支出 0.00 
       
本年收入小计 95.72  本年支出小计 95.72 
上年结转 0.00  结转下年 0.00 
 一般公共预算 0.00  一般公共预算 0.00
 政府性基金预算 0.00   政府性基金预算 0.00 
国有资本经营预算 0.00  国有资本经营预算 0.00 
财政专户 0.00  财政专户 0.00 
其他 0.00  其他 0.00 
       
收入总计 95.72  支出总计 95.72 
         
 
                  宿松县直机关工委2019年收入预算总表
 
功能科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理非税收入 其他收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出  95.72  0.00  95.72  0.00  0.00  0.00  0.00
 20101  其他共产党事务  95.72  0.00  95.72  0.00  0.00  0.00  0.00
2010101   行政运行  95.72  0.00  95.72  0.00  0.00  0.00  0.00
                 
                 
                 
                 
                 
                 
合计    95.72  0.00  95.72  0.00  0.00  0.00  0.00
                                                                                                                        部门公开表7
 
部门公开表8
 
宿松县直机关工委 2019年支出预算总表
        单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出  95.72  95.72  0.00
 20101   其他共产党事务  95.72  95.72  0.00
  2010101     行政运行  95.72  95.72  0.00
         
         
         
         
         
         
         
         
合计  95.72  95.72  0.00
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表9
宿松县直机关工委 2019年部门政府采购支出表  
          单位:万元  
支出项目/
/政府采购项目名称
合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入  
 
办公设备购置 3.00  3.00  0.00   0.00  0.00  
             
             
             
             
合计 3.00  3.00  0.00   0.00  0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部门公开表10
宿松县直机关工委2019部门政府购买服务支出表  
              单位:万元  
支出项目 购买方式 购买服务起止时间 合计 一般公共
预算
政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入  
 
 政府购买服务    2018.11 5.00  5.00  0.00   0.00  0.00  
                 
                 
                 
 合计     5.00  5.00  0.00   0.00  0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2019年部门预算情况说明
 
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宿松县直机关工委 2019年财政拨款收支预算95.72万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款95.72万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入95.72万元,上年结转0.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出95.72万元,占100%;社会保障和就业支出0.00万元,占0.00%;卫生健康支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出0.00万元,占0.00%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
宿松县直机关工委2019年一般公共预算拨款95.72万元,比2018年预算拨款减少5.48万元,下降5.42%,主要原因是人员减少。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出95.72万元,占100 %;社会保障和就业支出0.0万元,占0.0%;卫生健康支出0.0万元,占0.0%;住房保障支出0.0万元,占0.0%。具体情况如下:
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算95.72万元,比2018年预算减少5.48万元,下降5.42%,下降原因主要是人员减少。其中:“行政运行” 95.72万元,主要用于县直机关工委机关行政运行。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宿松县直机关工委 2019年一般公共预算基本支出95.72万元,其中:
工资福利支出66.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出25.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4.28万元,主要包括:退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宿松县直机关工委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宿松县直机关工委 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,宿松县直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县直机关工委 2019年收支总预算95.72万元,收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
宿松县直机关工委2019年收入预算95.72万元,其中:一般公共预算拨款收入95.72万元,占100%,比2018年预算减少5.48万元,下降5.42%,下降原因主要是人员减少;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0.00%,与2018年预算持平,原因是宿松县直机关工委2018年、2019年均没有政府性基金预算拨款收入;国有资本经营预算拨款收入0.00万元,占0.00%,与2018年预算持平,原因是宿松县直机关工委2018年、2019年均没有国有资本经营预算拨款收入;财政专户管理非税收入0.00万元,占0.00%,与2018年预算持平,原因是宿松县直机关工委2018年、2019年均没有财政专户管理非税收入。
八、关于2019年支出预算情况说明
宿松县直机关工委 2019年支出预算95.72万元,比2018年预算减少5.48万元,下降5.42%,下降原因主要是人员减少。其中,基本支出95.72万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出0.00万元,占0.00%。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
宿松县直机关工委 2019年机关运行经费财政拨款预算12.01万元,比2018年减少0.09万元,下降0.1%。主要原因是严格控制机关运行经费的支出。
(二)政府采购情况。
宿松县直机关工委 2019年各单位政府采购预算总额3.00万元。其中:政府采购货物预算3.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年底,各单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。
)绩效目标设置情况。
宿松县直机关工委2019年未安排绩效评价项目,故未设置绩效目标。
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 


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