宿松县直机关工委2017年部门决算情况

 第一部分 宿松县直机关工委概况

一、部门职责

1、对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

2、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员；审批所属机关基层党组织选出的纪委书记和副书记。

3、配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，每年对党员领导干部民主生活会和党组（党委、总支、支部）中心组学习情况进行督促检查，并将督促检查情况通报县委组织、宣传部门；建立中心组学习计划备案制度；负责所属机关基层党组织、党务干部、新党员和入党积极分子的政治理论培训。

4、指导县直机关精神文明建设，牵头组织有关部门加强对县直文明机关创建工作进行指导、督查和考核评比。

5、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

6、领导县直机关人民武装和共青团工作，支持其依照有关法律和章程独立负责地开展工作。

7、建立健全机关基层党组织负责人考核评价机制，积极向县委组织部和部门党组织建议表彰或推荐使用优秀机关基层党组织负责人。

8、对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》和县委决议、决定以及重要工作部署的情况进行督促检查。

9、履行县委规定的其他职责任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿松县直机关工委2017年度部门决算为委本级决算。

县直工委设置1名书记，3名副书记，内设纪工委、人武部、办公室和文明创建办。

序号	单位名称	在 职	聘 用	离 休	退 休	遗属补助
1	宿松县县直工委	9	1	0	5	1

 

 

 

 

第二部分 宿松县直机关工委2017年部门决算表       

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	137.94	一、一般公共服务支出		137.94
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.00
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		0.00
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	137.94	本年支出合计		137.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	5.11	年末结转和结余		5.11
总计	143.05	总计		143.05

 

收入决算表

                                            

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203601	行政运行	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
203601			行政运行	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		137.94	一、一般公共服务支出	137.94
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出	0.00
			三、国防支出	0.00
			四、公共安全支出	0.00
			五、教育支出	0.00
			六、科学技术支出	0.00
			七、文化体育与传媒支出	0.00
			八、社会保障和就业支出	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
			十、节能环保支出	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00
			十二、农林水支出	0.00
			十三、交通运输支出	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00
			二十一、其他支出	0.00
			二十二、债务还本支出	0.00
			二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计		137.94	本年支出合计	137.94
年初财政拨款结转和结余		0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款		0.00
政府性基金预算财政拨款		0.00
合计		137.94	合计	137.94

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：                                                                       金额单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

												公开06表
部门：												金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目编码	科目名称		金额		科目编码		科目名称		金额		科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		75.19		302		商品和服务支出		24.37		310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资		31.39		30201		办公费		4.80		31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴		20.14		30202		印刷费		0.85		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金		12.75		30203		咨询费		0.00		31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费		5.15		30204		手续费		0.00		31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费		1.20		30205		水费		0.10		31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资		0.00		30206		电费		1.10		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		2.40		30207		邮电费		1.43		31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费		0.00		30208		取暖费		0.00		31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出		2.16		30209		物业管理费		0.00		31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助		38.38		30211		差旅费		0.88		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费		0.00		30212		因公出国（境）费用		0.00		31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费		18.17		30213		维修(护)费		0.47		31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费		0.00		30214		租赁费		0.14		31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金		1.15		30215		会议费		1.12		31020	产权参股	0.00
30305	生活补助		5.85		30216		培训费		2.19		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		0.00		30217		公务接待费		1.98		304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费		1.12		30218		专用材料费		0.44		30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金		0.00		30224		被装购置费		0.00		30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金		0.02		30225		专用燃料费		0.00		30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴		0.00		30226		劳务费		0.20		30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金		7.93		30227		委托业务费		0.00		307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴		0.00		30228		工会经费		1.20		30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴		0.00		30229		福利费		0.61		30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴		0.00		30231		公务用车运行维护费		0.00		399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴		0.00		30239		其他交通费用		6.27		39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		4.14		30240		税金及附加费用		0.00
					30299		其他商品和服务支出		0.59
人员经费合计			113.57		公用经费合计								24.37

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：宿松县直机关工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿松县直机关工委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计143.05万元、支出总计143.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加55.15万元，增长62.7%，主要原因是公用定额增加，财政拨款增加了。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计137.94万元，其中：财政拨款收入137.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计143.05万元，其中：基本支出143.05万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计143.05万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计143.05万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加55.15万元，增长62.7%，主要原因是公用定额增加，财政拨款增加了。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入137.94万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加50.04万元，增长56.9%。主要原因是公用定额增加，财政拨款增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出137.94万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.04万元，增长56.9%。主要原因一是公用定额增加下到位；二是2017年根据省委组织部部署安排增加了基层党组织标准化建设工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出137.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.94万元，占100%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.6万元，支出决算为143.05万元，完成年初预算的132.9%。决算数大于预算数的主要原因: 一是公用定额增加下到位；二是2017年根据省委组织部部署安排增加了基层党组织标准化建设工作经费。其中:基本支出143.05万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为107.6万元，支出决算为143.05万元，完成年初预算的132.9%，决算数大于预算数的主要原因一是公用定额增加下到位；二是2017年根据省委组织部部署安排增加了基层党组织标准化建设工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出137.94万元，其中人员经费113.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费24.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿松县直机关工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宿松县直机关工委机关运行经费支出137.94万元，比2016年增加50.04万元，增长56.9%，主要原因一是公用定额增加下到位；二是2017年根据省委组织部部署安排增加了基层党组织标准化建设工作经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宿松县直机关工委无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，因公车改革，宿松县直机关工委未保留公务用车。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宿松县直机关工委2017年预算未安排绩效评价项目，故本年度决算无相关绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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